計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及系統(tǒng)集成企業(yè)湘郵科技發(fā)布2022第一季度報(bào)告
計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及系統(tǒng)集成企業(yè)湖南湘郵科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 74,336,427.11 | 17.64 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -14,240,489.36 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-13,969,818.75 |
不適用 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -45,144,724.83 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.088 | 不適用 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.088 | 不適用 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | -0.023 | 0.004 | |||
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 591,686,015.91 | 625,072,624.26 | -5.34 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
149,734,401.58 |
163,974,890.94 |
-8.68 |
||
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 312,801.65 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
-776,094.64 |
|
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -1,401.78 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | ||
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | -194,024.16 |
| 合計(jì) | -270,670.61 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
| 應(yīng)收票據(jù) | 734.84 | 主要系報(bào)告期內(nèi)收到的銷售客戶的銀行承兌匯票所致 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 217.57 | 主要系報(bào)告期內(nèi)按合同約定預(yù)付貨款后，未到發(fā)票結(jié)算所致 |
| 應(yīng)付票據(jù) | -80.69 | 主要系報(bào)告期內(nèi)對外開具的銀行承兌匯款到期承兌所致 |
| 合同負(fù)債 | -82.34 | 主要系報(bào)告期內(nèi)按合同約定預(yù)收貨款后，收到發(fā)票結(jié)算所致 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -63.72 | 主要系報(bào)告期內(nèi)支付工資所致 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | -71.62 | 主要系報(bào)告期內(nèi)應(yīng)交增值稅減少所致 |
| 銷售費(fèi)用 | 30.96 | 主要系報(bào)告期內(nèi)收入增加，市場人員費(fèi)用及人工成本增加 |
| 管理費(fèi)用 | 62.59 | 主要系公司報(bào)告期內(nèi)人工成本及房租增加所致 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 117.52 | 主要系報(bào)告期內(nèi)平均貸款規(guī)模增加所致 |
| 其他收益 | -80.39 | 主要系上年收到轉(zhuǎn)制科研院所經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼，本年沒有所致 |
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益 | -117.20 | 主要系報(bào)告期內(nèi)長沙銀行股票價(jià)格下跌所致 |
| 營業(yè)外支出 | -99.05 | 主要系報(bào)上年報(bào)廢固定資產(chǎn)所致 |
| 所得稅費(fèi)用 | -117.20 | 主要報(bào)報(bào)告期內(nèi)長沙銀行股票價(jià)格下跌的影響 |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 238.74 | 主要系報(bào)告期內(nèi)收到銷售貨款增加所致 |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 175.33 | 主要系報(bào)告期內(nèi)收到的銀行承兌匯票保證金增加所致 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 123.61 | 主要系報(bào)告期內(nèi)支付的貸款增加所致 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 296.98 | 主要系報(bào)告期內(nèi)繳納增值稅增加所致 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
159.37 |
主要系報(bào)告期內(nèi)購買的辦公用固定資產(chǎn)增加所致。 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 990.76 | 主要系報(bào)告期內(nèi)收到金融機(jī)構(gòu)借款增加所致 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 100.00 | 主要系報(bào)告期內(nèi)歸還金融機(jī)構(gòu)借款增加所致 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 15,428.53 | 主要系報(bào)告期內(nèi)平均貸款規(guī)模增加所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 18,673 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
| 北京中郵資產(chǎn)管理有限公司 | 國有法人 | 53,128,388 | 32.98 | 0 | 無 | 0 | ||
| 郵政科學(xué)研究規(guī)劃院有限公司 | 國有法人 | 10,229,332 | 6.35 | 0 | 無 | 0 | ||
| 江西贛粵高速公路股份有限公司 | 國有法人 | 6,544,000 | 4.06 | 0 | 無 | 0 | ||
| 李愛兒 | 其他 | 3,518,800 | 2.18 | 0 | 無 | 0 | ||
| 魏然 | 其他 | 1,200,000 | 0.75 | 0 | 無 | 0 | ||
| 葉小燕 | 其他 | 765,200 | 0.48 | 0 | 無 | 0 | ||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 其他 | 762,492 | 0.47 | 0 | 無 | 0 | ||
| 田成 | 其他 | 720,000 | 0.45 | 0 | 無 | 0 | ||
| 林軍 | 其他 | 666,200 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | ||
| 路立邦 | 其他 | 619,900 | 0.38 | 0 | 無 | 0 | ||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 北京中郵資產(chǎn)管理有限公司 | 53,128,388 | 人民幣普通股 | 53,128,388 | |||||
| 郵政科學(xué)研究規(guī)劃院有限公司 | 10,229,332 | 人民幣普通股 | 10,229,332 | |||||
| 江西贛粵高速公路股份有限公司 | 6,544,000 | 人民幣普通股 | 6,544,000 | |||||
| 李愛兒 | 3,518,800 | 人民幣普通股 | 3,518,800 | |||||
| 魏然 | 1,200,000 | 人民幣普通股 | 1,200,000 | |||||
| 葉小燕 | 765,200 | 人民幣普通股 | 765,200 | |||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 762,492 | 人民幣普通股 | 762,492 | |||||
| 田成 | 720,000 | 人民幣普通股 | 720,000 | |||||
| 林軍 | 666,200 | 人民幣普通股 | 666,200 | |||||
| 路立邦 | 619,900 | 人民幣普通股 | 619,900 | |||||
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
北京中郵資產(chǎn)管理有限公司與郵政科學(xué)研究規(guī)劃院同為中國郵政集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)，具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。未知其余八名無限售條件股東之間是否具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，是否為一致行動(dòng)人。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：湖南湘郵科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 98,671,811.29 | 130,937,278.49 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 37,107,122.60 | 37,883,217.24 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 606,225.78 | 72,615.78 |
| 應(yīng)收賬款 | 159,055,252.50 | 192,551,561.26 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 28,649,938.32 | 9,021,514.09 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 42,816,164.89 | 40,783,273.85 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 77,855,925.81 | 62,029,714.17 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 59,443.97 | |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 444,821,885.16 | 473,279,174.88 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | 8,878,243.06 | 8,878,243.06 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 10,673,413.63 | 10,103,508.80 |
| 固定資產(chǎn) | 74,706,246.00 | 78,625,174.39 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 27,135,759.77 | 28,543,965.11 |
| 無形資產(chǎn) | 2,953,788.67 | 3,001,587.40 |
| 開發(fā)支出 | 8,930,493.37 | 8,330,177.03 |
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 10,119,020.60 | 10,843,627.94 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 3,467,165.65 | 3,467,165.65 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 146,864,130.75 | 151,793,449.38 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 591,686,015.91 | 625,072,624.26 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 247,075,903.40 | 208,000,000.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 15,584,115.00 | 80,724,115.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 130,306,964.60 | 105,359,961.86 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 830,594.52 | 4,704,559.61 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 2,231,009.82 | 6,149,339.27 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 3,137,193.17 | 11,053,480.81 |
| 其他應(yīng)付款 | 4,213,582.27 | 4,671,043.38 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 6,322,165.98 | 6,322,165.98 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 67,657.29 | 67,657.29 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 409,769,186.05 | 427,052,323.20 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 |
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 21,967,354.60 | 23,636,312.28 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 8,887,166.04 | 9,081,190.20 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 627,907.64 | 627,907.64 |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 32,182,428.28 | 34,045,410.12 |
| 負(fù)債合計(jì) | 441,951,614.33 | 461,097,733.32 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 161,070,000.00 | 161,070,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 135,934,113.31 | 135,934,113.31 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 1,378,243.06 | 1,378,243.06 |
| 專項(xiàng)儲備 | ||
| 盈余公積 | 13,438,289.77 | 13,438,289.77 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | -162,086,244.56 | -147,845,755.20 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 149,734,401.58 | 163,974,890.94 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 149,734,401.58 | 163,974,890.94 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 591,686,015.91 | 625,072,624.26 |
公司負(fù)責(zé)人：董志宏 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉朝暉 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：祝建英
編制單位：湖南湘郵科技股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 74,336,427.11 | 63,188,026.80 |
| 其中：營業(yè)收入 | 74,336,427.11 | 63,188,026.80 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 89,111,970.04 | 71,717,056.29 |
| 其中：營業(yè)成本 | 65,114,720.54 | 55,590,929.30 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 367,122.66 | 412,642.61 |
| 銷售費(fèi)用 | 7,907,813.23 | 6,038,526.75 |
| 管理費(fèi)用 | 11,307,469.99 | 6,954,606.27 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 2,127,824.65 | 1,668,953.40 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 2,287,018.97 | 1,051,397.96 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 1,625,682.49 | 410,188.84 |
| 利息收入 | 274,633.93 | 311,240.00 |
| 加：其他收益 | 312,801.65 | 1,594,800.00 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | ||
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
|
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收 益 |
||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填列） | -776,094.64 | 4,511,061.72 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 805,724.18 | -430,876.69 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | ||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | ||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -14,433,111.74 | -2,854,044.46 |
| 加：營業(yè)外收入 | 0.15 | |
| 減：營業(yè)外支出 | 1,401.78 | 147,776.20 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -14,434,513.52 | -3,001,820.51 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -194,024.16 | 1,127,765.43 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -14,240,489.36 | -4,129,585.94 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -14,240,489.36 | -4,129,585.94 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-” 號填列） | -14,240,489.36 | -4,129,585.94 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -14,240,489.36 | -4,129,585.94 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -14,240,489.36 | -4,129,585.94 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.088 | -0.026 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | -0.088 | -0.026 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：董志宏 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉朝暉 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：祝建英
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：湖南湘郵科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 103,331,592.35 | 30,504,447.93 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 25,706,458.26 | 9,336,491.07 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 129,038,050.61 | 39,840,939.00 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 115,406,078.21 | 51,609,843.33 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 29,811,269.97 | 29,149,714.35 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 7,569,029.85 | 1,906,659.71 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 21,396,397.41 | 24,440,946.44 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 174,182,775.44 | 107,107,163.83 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -45,144,724.83 | -67,266,224.83 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 68,228.34 | 26,305.52 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 68,228.34 | 26,305.52 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -68,228.34 | -26,305.52 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 109,075,903.40 | 10,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 49,069,861.11 | 48,047,000.00 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 158,145,764.51 | 58,047,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,876,362.96 | 12,083.33 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 51,675,773.26 | 50,177,920.33 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 123,552,136.22 | 50,190,003.66 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 34,593,628.29 | 7,856,996.34 |
| 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -10,619,324.88 | -59,435,534.01 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 92,707,691.19 | 95,959,615.84 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 82,088,366.31 | 36,524,081.83 |
公司負(fù)責(zé)人：董志宏 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉朝暉 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：祝建英
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位：湖南湘郵科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 98,603,657.92 | 130,869,125.12 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 37,107,122.60 | 37,883,217.24 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 606,225.78 | 72,615.78 |
| 應(yīng)收賬款 | 159,055,252.50 | 192,551,561.26 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 28,649,938.32 | 9,021,514.09 |
| 其他應(yīng)收款 | 41,456,164.89 | 40,783,273.85 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 77,855,925.81 | 62,029,714.17 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 59,443.97 | |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 443,393,731.79 | 473,211,021.51 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 11,900,000.00 | 11,900,000.00 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 8,878,243.06 | 8,878,243.06 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 10,673,413.63 | 10,103,508.80 |
| 固定資產(chǎn) | 74,688,014.01 | 78,606,942.40 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 27,135,759.77 | 28,543,965.11 |
| 無形資產(chǎn) | 2,953,788.67 | 3,001,587.40 |
| 開發(fā)支出 | 8,930,493.37 | 8,330,177.03 |
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 10,119,020.60 | 10,843,627.94 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 3,467,165.65 | 3,467,165.65 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 158,745,898.76 | 163,675,217.39 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 602,139,630.55 | 636,886,238.90 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 247,075,903.40 | 208,000,000.00 |
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 15,584,115.00 | 80,724,115.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 128,876,071.47 | 103,929,068.73 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 830,594.52 | 4,704,559.61 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 2,203,123.68 | 6,121,453.13 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 3,083,470.05 | 10,999,757.69 |
| 其他應(yīng)付款 | 8,385,153.22 | 10,202,614.33 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 6,322,165.98 | 6,322,165.98 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 67,657.29 | 67,657.29 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 412,428,254.61 | 431,071,391.76 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 21,967,354.60 | 23,636,312.28 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 8,887,166.04 | 9,081,190.20 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 392,366.16 | 392,366.16 |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 31,946,886.80 | 33,809,868.64 |
| 負(fù)債合計(jì) | 444,375,141.41 | 464,881,260.40 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 161,070,000.00 | 161,070,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 136,716,242.44 | 136,716,242.44 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 1,378,243.06 | 1,378,243.06 |
| 專項(xiàng)儲備 | ||
| 盈余公積 | 13,438,289.77 | 13,438,289.77 |
| 未分配利潤 | -154,838,286.13 | -140,597,796.77 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 157,764,489.14 | 172,004,978.50 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 602,139,630.55 | 636,886,238.90 |
公司負(fù)責(zé)人：董志宏 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉朝暉 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：祝建英
編制單位：湖南湘郵科技股份有限公司
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)收入 | 74,336,427.11 | 63,188,026.80 |
| 減：營業(yè)成本 | 65,114,720.54 | 55,590,929.30 |
| 稅金及附加 | 367,122.66 | 412,642.61 |
| 銷售費(fèi)用 | 7,907,813.23 | 6,038,526.75 |
| 管理費(fèi)用 | 11,307,469.99 | 6,954,606.27 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 2,127,824.65 | 1,668,953.40 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 2,287,018.97 | 1,051,397.96 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 1,625,682.49 | 410,188.84 |
| 利息收入 | 274,633.93 | 311,240.00 |
| 加：其他收益 | 312,801.65 | 1,594,800.00 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | ||
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
|
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收 益 |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填列） | -776,094.64 | 4,511,061.72 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 805,724.18 | -430,876.69 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | ||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | ||
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -14,433,111.74 | -2,854,044.46 |
| 加：營業(yè)外收入 | 0.15 | |
| 減：營業(yè)外支出 | 1,401.78 | 147,776.20 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -14,434,513.52 | -3,001,820.51 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -194,024.16 | 1,127,765.43 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -14,240,489.36 | -4,129,585.94 |
| （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -14,240,489.36 | -4,129,585.94 |
| （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 |
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | -14,240,489.36 | -4,129,585.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
公司負(fù)責(zé)人：董志宏 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉朝暉 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：祝建英
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：湖南湘郵科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 103,331,592.35 | 30,504,447.93 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 25,706,458.26 | 9,336,491.07 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 129,038,050.61 | 39,840,939.00 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 115,406,078.21 | 51,609,843.33 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 29,811,269.97 | 29,149,714.35 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 7,569,029.85 | 1,906,659.71 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 21,396,397.41 | 24,440,946.44 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 174,182,775.44 | 107,107,163.83 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -45,144,724.83 | -67,266,224.83 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 68,228.34 | 26,305.52 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 68,228.34 | 26,305.52 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -68,228.34 | -26,305.52 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 109,075,903.40 | 10,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 49,069,861.11 | 48,047,000.00 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 158,145,764.51 | 58,047,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,876,362.96 | 12,083.33 |
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 51,675,773.26 | 50,177,920.33 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 123,552,136.22 | 50,190,003.66 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 34,593,628.29 | 7,856,996.34 |
| 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -10,619,324.88 | -59,435,534.01 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 92,639,537.82 | 95,935,536.15 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 82,020,212.94 | 36,500,002.14 |
公司負(fù)責(zé)人：董志宏 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉朝暉 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：祝建英
來源：湘郵科技官網(wǎng)
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發(fā)表于 02-19 11:48
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工商網(wǎng)監(jiān)
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